|
|
Faktúra |
591800029
|
školské mlieko
|
145,41 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Tatranská mliekareň, Nitra |
ŠJ |
|
|
16.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia
|
160,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Right Power Energy, s.r.o. Žilina |
ZŠ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
E20242644
|
kanc.mat.
|
81,25 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Horná Kráľová, Školská 373 951 32 Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
školenie PÚ pre obce, školy
|
360,00 |
bez DPH |
Pozvánka
|
|
06.07.2023 |
ZMO RVC Trnava |
Základná škola s materskou školou Horná Kráľová, Školská 373 951 32 Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie majetku
|
80,40 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
UNIQA poisťovňa a.s., Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
E20241309
|
kanc.mat.
|
60,92 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Horná Kráľová, Školská 373 951 32 Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
ŠvP
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
OZ RelaKsO |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
107
|
výstražné tabule
|
23,85 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Lenmar eshop |
ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0399
|
Učebné pomôcky
|
192,10 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
SB WOOD, Senec |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3299
|
prenájom kopírky
|
98,82 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3713
|
prenájom kopírky
|
98,82 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
10305
|
prenájom kopírky
|
98,82 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
11118
|
pedagogické služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
SCPP |
|
|
|
16.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
011119
|
psychologické služby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
SCPP |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11519
|
predplatné Škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
PAMIKO spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
012014
|
potraviny
|
112,65 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
012014
|
školské pomôcky
|
199,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Zmiešaný tovar Lenčés-Lenčéšová, Močenok |
ZŠ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
012015
|
potraviny
|
193,54 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
012015
|
školské pomôcky
|
16,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Zmiešaný tovar Lenčés-Lenčéšová, Močenok |
MŠ |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
012015
|
školské pomôcky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Zmiešaný tovar Lenčés-Lenčéšová, Močenok |
ZŠ |
|
|
|
27.05.2015 |