Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4200025575 plyn - nedoplatok 1 506,95 s DPH 20.01.2014 RWE Gas Slovensko, Košice ZŠ 07.03.2014
Faktúra 8230113532 telefónne poplatky 60,59 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ 12.04.2019 12.04.2019
Faktúra 242019 potraviny 248,61 s DPH 02.04.2019 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 17.04.2019 17.04.2019
Faktúra 3713 prenájom kopírky 98,82 s DPH 02.04.2019 GRENKELEASING s.r.o. ZŠ s MŠ 03.04.2019 03.04.2019
Faktúra 259088266 elektrina 201,00 s DPH 03.04.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ZŠ s MŠ 03.04.2019 03.04.2019
Faktúra 259001664 elektrina s DPH 03.04.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ZŠ s MŠ 03.04.2019 03.04.2019
Faktúra 2019157 servis pc 60,00 s DPH 03.04.2019 IDOHLAD, s.r.o. ZŠ s MŠ 03.04.2019 03.04.2019
Faktúra 3010000690 zemný plyn 1 405,50 s DPH 04.04.2019 innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ 12.04.2019 12.04.2019
Faktúra 819000161 mVL služby 10,92 s DPH 04.04.2019 VEMA, s.r.o. ZŠ s MŠ 12.04.2019 12.04.2019
Faktúra 31119 psychologické služby 110,00 s DPH 05.04.2019 SCPP ZŠ s MŠ 12.04.2019 12.04.2019
Faktúra 2911077998 elektrina 16,06 s DPH 05.04.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ZŠ s MŠ 12.04.2019 12.04.2019
Faktúra 20190229 kopírovacie služby 190,09 s DPH 08.04.2019 PreKo, s.r.o. ZŠ s MŠ 12.04.2019 12.04.2019
Faktúra 191001319 mäso 64,06 s DPH 03.04.2019 Mäsovýroba Pata ŠJ 23.04.2019 09.04.2019
Faktúra 11519 predplatné Škola 15,00 s DPH 08.04.2019 PAMIKO spol. s r. o. ZŠ s MŠ 12.04.2019 12.04.2019
Faktúra 8960024333 vodné, stočné 133,51 s DPH 10.04.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ 12.04.2019 12.04.2019
Faktúra 1190000887 e-tlačivá 253,00 s DPH 10.04.2019 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ 12.04.2019 12.04.2019
Faktúra 2494305392 telefónne poplatky 1,00 s DPH 24.04.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ 26.04.2019 26.04.2019
Faktúra 252019 potraviny 277,75 s DPH 05.04.2019 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 23.04.2019 13.05.2019
Faktúra 262019 potraviny 288,73 s DPH 09.04.2019 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 26.04.2019 13.05.2019
Faktúra 1903077 mraz.zelenina, hyd.mäso 226,39 s DPH 10.04.2019 Mirkom plus, Marcelová ŠJ 26.04.2019 13.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3680