|
|
Faktúra |
2503002029
|
ALARM
|
3,79 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Horná Kráľová, Školská 373 951 32 Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2504000566
|
ALARM
|
17,96 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Horná Kráľová, Školská 373 951 32 Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2503002424
|
ALARM
|
17,96 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Horná Kráľová, Školská 373 951 32 Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2504001804
|
ALARM
|
17,96 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Horná Kráľová, Školská 373 951 32 Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8560079595
|
vodné,stočné
|
102,41 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
ZSVAK, a.s. Nitra |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
5403816403
|
6x NTBK, 1x myš
|
1 963.76 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Kráľová , Školská 372, 95132 Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2411001441
|
Aktualizácia a servis ŠJ 112024-112025
|
68,88 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Kráľová , Školská 372, 95132 Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2003021321
|
Aku nožnice na trávu
|
78,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
B-commerce Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Horná Kráľová, Školská 373 951 32 Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
316/2017
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Mgr. Ivan Mihlálik |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.12.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.09.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Mgr. Ivan Mihlálik |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2019
|
BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Mgr. Ivan Mihlálik |
ZŠ s MŠ |
|
|
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Mgr. Ivan Mihlálik |
|
|
|
16.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Mgr. Ivan Mihlálik |
|
|
|
12.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Mgr. Ivan Mihlálik |
ZŠ s MŠ |
|
|
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
303/2017
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Mgr. Ivan Mihlálik |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.11.2017 |
11.01.2018 |