Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 24012018 seminár 35,00 s DPH 18.01.2018 Kantorka, n. o. 18.01.2018 18.01.2018
Faktúra 20180028 servis fotokopírky 173,88 s DPH 12.02.2018 PreKo, s.r.o. 16.02.2018 12.02.2018
Faktúra 720180374 aplikácia mzdy 134,76 s DPH 17.01.2018 VEMA, s.r.o. 18.01.2018 18.01.2018
Faktúra 18010 ubytovanie LVK 1 056,00 s DPH 26.02.2018 Renáta Žitňáková 26.02.2018 26.02.2018
Faktúra 8760134138 vodné, stočné 80,36 s DPH 18.01.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 25.01.2018 25.01.2018
Faktúra 18070007 výukové cd 175,45 s DPH 16.02.2018 Nerliano s.r.o. 20.02.2018 16.02.2018
Faktúra 2018004 preprava LVK 511,50 s DPH 19.02.2018 Jaroslav Pillár 20.02.2018 19.02.2018
Faktúra 11800118 servis alarmu 279,92 s DPH 07.03.2018 Electrobeta, s.r.o. 12.03.2018 07.03.2018
Faktúra 420180326 školenie PAM 168,00 s DPH 15.02.2018 VEMA, s.r.o. 16.02.2018 15.02.2018
Faktúra 820393167 telefónne poplatky 60,59 s DPH 07.03.2018 Slovak Telekom, a.s. 12.03.2018 07.03.2018
Faktúra 18003526 hygienické potreby 113,40 s DPH 14.02.2018 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 16.02.2018 14.02.2018
Faktúra 032014 potraviny 293,50 s DPH 21.02.2014 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová 25.04.2014
Faktúra 56/2018 BOZP 80,00 s DPH 07.03.2018 Mgr. Ivan Mihlálik 12.03.2018 07.03.2018
Faktúra 8860003271 vodné, stočné 97,22 s DPH 13.02.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 16.02.2018 13.02.2018
Faktúra 201809 odborná prehliadka PK 198,15 s DPH 12.02.2018 EURO - Exclusive spol. s r. o. 16.02.2018 12.02.2018
Faktúra 11118 pedagogické služby 40,00 s DPH 09.02.2018 SCPP 16.02.2018 09.02.2018
Faktúra 8200012210 telefónne poplatky 60,76 s DPH 15.01.2018 Slovak Telekom, a.s. 15.01.2018 15.01.2018
Faktúra 34/2018 BOZP 80,00 s DPH 08.02.2018 Mgr. Ivan Mihlálik 16.02.2018 08.02.2018
Faktúra 11800066 oprava alarmu 112,80 s DPH 07.02.2018 Electrobeta, s.r.o. 16.02.2018 07.02.2018
Faktúra 25/2018 tanečný krúžok 128,00 s DPH 08.02.2018 Tibor Székely 09.02.2018 08.02.2018
zobrazené záznamy: 1-20/4037