|
|
Faktúra |
1718-4060
|
slávik Slovenska 2018
|
5,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
ARES spol. s r. o. |
|
|
|
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018038
|
servis IT
|
501,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
PreKo, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8860014539
|
vodné, stočné
|
121,85 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
258002609
|
elektrina
|
189,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
09.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1182200919
|
tlačivá
|
99,19 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2526826201
|
poistné
|
115,02 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
420180329
|
školenie PAM
|
258,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180118
|
tonery
|
57,17 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Marián Ondrejka - Wtrade |
|
|
|
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8760134138
|
vodné, stočné
|
80,36 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
24012018
|
seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Kantorka, n. o. |
|
|
|
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
720180374
|
aplikácia mzdy
|
134,76 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2811004734
|
elektrina
|
167,51 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3010000290
|
zemný plyn
|
1 363,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8200012210
|
telefónne poplatky
|
60,76 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
657/2018
|
nájomné kopírka
|
98,82 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
GRENKELEASING s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
257026598
|
elektrina
|
160,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
25739434
|
elektrina
|
245,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018111
|
servis pc
|
100,91 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21118
|
pedagogické služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
SCPP |
|
|
|
12.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
11800118
|
servis alarmu
|
279,92 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Electrobeta, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
07.03.2018 |