|
Faktúra |
201809
|
odborná prehliadka PK
|
198,15 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
EURO - Exclusive spol. s r. o. |
|
|
|
16.02.2018 |
12.02.2018 |
|
Faktúra |
258006870
|
elektrina
|
216,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
09.02.2018 |
09.02.2018 |
|
Faktúra |
2526826201
|
poistné
|
115,02 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
Faktúra |
18004072
|
hygienické potreby
|
88,08 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
21.02.2018 |
|
Faktúra |
1718-4060
|
slávik Slovenska 2018
|
5,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
ARES spol. s r. o. |
|
|
|
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
Faktúra |
18700132
|
publikácia
|
31,30 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
RVC Senica n. o. |
|
|
|
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
Faktúra |
2018011
|
lyžovanie LVK
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
SKI Centrum Línia s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
Faktúra |
102018012
|
vozenie na svah LVK
|
82,50 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Milan Murínček |
|
|
|
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
Faktúra |
2018039
|
servis pc
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2018 |
05.02.2018 |
|
Faktúra |
140100010
|
náplň do tlačiarne
|
72,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
InkTech s.r.o., Horná Kráľová |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
Faktúra |
18183707
|
predplatné
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
09.02.2018 |
01.02.2018 |
|
Faktúra |
3010000290
|
zemný plyn
|
1 363,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2018 |
07.02.2018 |
|
Faktúra |
20180028
|
servis fotokopírky
|
173,88 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
PreKo, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
12.02.2018 |
|
Faktúra |
258002609
|
elektrina
|
189,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
01.03.2018 |
|
Faktúra |
032014
|
potraviny
|
293,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
Faktúra |
258002609
|
elektrina
|
189,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
09.02.2018 |
09.02.2018 |
|
Faktúra |
25739434
|
elektrina
|
245,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
Faktúra |
257026598
|
elektrina
|
160,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
Faktúra |
657/2018
|
nájomné kopírka
|
98,82 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
GRENKELEASING s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
Faktúra |
8200012210
|
telefónne poplatky
|
60,76 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.01.2018 |
15.01.2018 |