Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8760134138 vodné, stočné 80,36 s DPH 18.01.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 25.01.2018 25.01.2018
Faktúra 258002609 elektrina 189,00 s DPH 01.03.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 12.03.2018 01.03.2018
Faktúra 20180037 fotokopírka 1 699,00 s DPH 21.02.2018 PreKo, s.r.o. 26.02.2018 21.02.2018
Faktúra 18010 ubytovanie LVK 1 056,00 s DPH 26.02.2018 Renáta Žitňáková 26.02.2018 26.02.2018
Faktúra 102018012 vozenie na svah LVK 82,50 s DPH 26.02.2018 Milan Murínček 26.02.2018 26.02.2018
Faktúra 2018011 lyžovanie LVK 180,00 s DPH 26.02.2018 SKI Centrum Línia s.r.o. 26.02.2018 26.02.2018
Faktúra 18700132 publikácia 31,30 s DPH 26.02.2018 RVC Senica n. o. 26.02.2018 26.02.2018
Faktúra 1718-4060 slávik Slovenska 2018 5,00 s DPH 26.02.2018 ARES spol. s r. o. 26.02.2018 26.02.2018
Faktúra 18004072 hygienické potreby 88,08 s DPH 21.02.2018 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 26.02.2018 21.02.2018
Faktúra 3010000690 zemný plyn 1 363,00 s DPH 07.03.2018 innogy Slovensko s.r.o. 12.03.2018 07.03.2018
Faktúra 258035408 elektrina 211,00 s DPH 01.03.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 12.03.2018 01.03.2018
Faktúra 2018004 preprava LVK 511,50 s DPH 19.02.2018 Jaroslav Pillár 20.02.2018 19.02.2018
Faktúra 27/2018 tanečný krúžok 128,00 s DPH 14.03.2018 Tibor Székely 19.03.2018 14.03.2018
Faktúra 8860014539 vodné, stočné 121,85 s DPH 14.03.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 19.03.2018 14.03.2018
Faktúra 420180329 školenie PAM 258,00 s DPH 15.03.2018 VEMA, s.r.o. 19.03.2018 19.03.2018
Faktúra 20180118 tonery 57,17 s DPH 27.03.2018 Marián Ondrejka - Wtrade 27.03.2018 27.03.2018
Faktúra 2018038 servis IT 501,00 s DPH 01.03.2018 PreKo, s.r.o. 01.03.2018 01.03.2018
Faktúra 2018111 servis pc 100,91 s DPH 05.03.2018 IDOHLAD, s.r.o. 09.03.2018 05.03.2018
Faktúra 21118 pedagogické služby 200,00 s DPH 07.03.2018 SCPP 12.03.2018 07.03.2018
Faktúra 11800118 servis alarmu 279,92 s DPH 07.03.2018 Electrobeta, s.r.o. 12.03.2018 07.03.2018
zobrazené záznamy: 1-20/4374