|
|
Faktúra |
27/2018
|
tanečný krúžok
|
128,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Tibor Székely |
|
|
|
19.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018111
|
servis pc
|
100,91 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
11800066
|
oprava alarmu
|
112,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Electrobeta, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
tanečný krúžok
|
128,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Tibor Székely |
|
|
|
09.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8201966076
|
telefónne poplatky
|
60,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018039
|
servis pc
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18183707
|
predplatné
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
09.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
258002609
|
elektrina
|
189,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
032014
|
potraviny
|
293,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
258035408
|
elektrina
|
211,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
258006870
|
elektrina
|
216,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
09.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8860014539
|
vodné, stočné
|
121,85 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
420180329
|
školenie PAM
|
258,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180118
|
tonery
|
57,17 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Marián Ondrejka - Wtrade |
|
|
|
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018038
|
servis IT
|
501,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
PreKo, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
258002609
|
elektrina
|
189,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
09.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18004072
|
hygienické potreby
|
88,08 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1182200919
|
tlačivá
|
99,19 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2526826201
|
poistné
|
115,02 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8760134138
|
vodné, stočné
|
80,36 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.01.2018 |
25.01.2018 |