|
|
Faktúra |
258035408
|
elektrina
|
211,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8760134138
|
vodné, stočné
|
80,36 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11800118
|
servis alarmu
|
279,92 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Electrobeta, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Mgr. Ivan Mihlálik |
|
|
|
16.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25739434
|
elektrina
|
245,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
257026598
|
elektrina
|
160,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
657/2018
|
nájomné kopírka
|
98,82 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
GRENKELEASING s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
032014
|
potraviny
|
293,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20180028
|
servis fotokopírky
|
173,88 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
PreKo, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8200012210
|
telefónne poplatky
|
60,76 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2811004734
|
elektrina
|
167,51 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
720180374
|
aplikácia mzdy
|
134,76 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
24012018
|
seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Kantorka, n. o. |
|
|
|
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
820393167
|
telefónne poplatky
|
60,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Mgr. Ivan Mihlálik |
|
|
|
12.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21118
|
pedagogické služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
SCPP |
|
|
|
12.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2526826201
|
poistné
|
115,02 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1182200919
|
tlačivá
|
99,19 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
258002609
|
elektrina
|
189,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
09.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
258006870
|
elektrina
|
216,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
09.02.2018 |
09.02.2018 |