|
|
Faktúra |
20180037
|
fotokopírka
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
PreKo, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
032014
|
potraviny
|
293,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
420180326
|
školenie PAM
|
168,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018004
|
preprava LVK
|
511,50 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Jaroslav Pillár |
|
|
|
20.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18070007
|
výukové cd
|
175,45 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Nerliano s.r.o. |
|
|
|
20.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18010
|
ubytovanie LVK
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Renáta Žitňáková |
|
|
|
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
102018012
|
vozenie na svah LVK
|
82,50 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Milan Murínček |
|
|
|
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011
|
lyžovanie LVK
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
SKI Centrum Línia s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18700132
|
publikácia
|
31,30 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
RVC Senica n. o. |
|
|
|
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1718-4060
|
slávik Slovenska 2018
|
5,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
ARES spol. s r. o. |
|
|
|
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18004072
|
hygienické potreby
|
88,08 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3010000690
|
zemný plyn
|
1 363,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
258002609
|
elektrina
|
189,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
258035408
|
elektrina
|
211,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201809
|
odborná prehliadka PK
|
198,15 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
EURO - Exclusive spol. s r. o. |
|
|
|
16.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
tanečný krúžok
|
128,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Tibor Székely |
|
|
|
19.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8860014539
|
vodné, stočné
|
121,85 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
420180329
|
školenie PAM
|
258,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180118
|
tonery
|
57,17 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Marián Ondrejka - Wtrade |
|
|
|
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018038
|
servis IT
|
501,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
PreKo, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2018 |
01.03.2018 |