Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4200025575 plyn - nedoplatok 1 506,95 s DPH 20.01.2014 RWE Gas Slovensko, Košice ZŠ 07.03.2014
Faktúra 900229 mäso 87,44 s DPH 23.01.2014 MIK s.r.o. Šaľa ŠJ 07.03.2014
Faktúra 3140050 materiál na údržbu 70,74 s DPH 31.01.2014 TÓTH. Močenok ZŠ 07.03.2014
Faktúra 31400049 materiál na údržbu 1 136,38 s DPH 31.01.2014 TÓTH. Močenok ZŠ 07.03.2014
Faktúra 06/2014 potraviny 235,16 s DPH 31.01.2014 Rokošovanka, Močnok ŠJ 07.03.2014
Faktúra 5008936982 notebooky 758,00 s DPH 30.01.2014 Internet Mall Slovakia, Bratislava MŠ 07.03.2014
Faktúra 900278 mäso 75,19 s DPH 29.01.2014 MIK s.r.o. Šaľa ŠJ 07.03.2014
Faktúra 05/2014 potraviny 295,57 s DPH 29.01.2014 Rokošovanka, Močnok ŠJ 07.03.2014
Faktúra 219140175 mäso, mrazená zelenina 25,20 s DPH 27.01.2014 ALFA-R, s.r.o. Galanta ŠJ 07.03.2014
Faktúra 04/2014 potraviny 215,84 s DPH 24.01.2014 Rokošovanka, Močnok ŠJ 07.03.2014
Faktúra 047/2014 potraviny 138,67 s DPH 23.01.2014 Molnár, Nitra ŠJ 07.03.2014
Faktúra 14014001 potraviny 159,22 s DPH 30.01.2014 COOP Jednota SD, Nitra ŠJ 07.03.2014
Faktúra 55140128 mlieko 81,79 s DPH 23.01.2014 Tatranská mliekareň, Nitra ŠJ 07.03.2014
Faktúra 900204 mäso 103,33 s DPH 21.01.2014 MIK s.r.o. Šaľa ŠJ 07.03.2014
Faktúra 6562621738 poistné 460,08 s DPH 23.01.2014 Kooperativa poisťovňa, Bratislava ZŠ 07.03.2014
Faktúra 720140161 aktualizácia programu 172,80 s DPH 20.01.2014 Vema, s.r.o. Bratislava ZŠ 07.03.2014
Faktúra 4200025575 plyn - nedoplatok 1 339,75 s DPH 20.01.2014 RWE Gas Slovensko, Košice MŠ 07.03.2014
Faktúra 7400449187 telefón 22,88 s DPH 20.01.2014 Slovak Telekom, Bratislava ZŠ 07.03.2014
Faktúra 219140118 mäso, mrazená zelenina 165,12 s DPH 21.01.2014 ALFA-R, s.r.o. Galanta ŠJ 07.03.2014
Faktúra 002/2014 montáž nábytku 340,00 s DPH 23.01.2014 Marek Šarkezi PILINKA, Močenok ZŠ 07.03.2014
zobrazené záznamy: 1-20/3680