|
|
Faktúra |
322017
|
potraviny
|
213,15 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170008
|
hydinové mäso
|
218,34 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Profifood Slovakia |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
312017
|
potraviny
|
257,14 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1706703
|
ryba + mraz.zelenina
|
147,73 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Mirkom s.r.o., Marcelová |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1502008582
|
čist.prostriedky
|
145,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Hagleitner s.r.o., Senec |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1162201112
|
kancelárske potreby
|
81,83 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
302017
|
potraviny
|
258,28 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2016006
|
lyž.výcvik-lyžovanie
|
270,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
SKI Centrum, Rim.Sobota |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
trvalý príkaz
|
plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
RWE Gas Slovensko, Košice |
MŠ |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
trvalý príkaz
|
plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
RWE Gas Slovensko, Košice |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2016067
|
servis PC
|
153,94 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
iDohlad |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
9000908969
|
tlačivá
|
17,27 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Slovenská pošta |
ŠJ |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
16003602
|
servis hyg.zariad.
|
113,40 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
ILLE s.r.o., Skalica |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8660003079
|
voda
|
133,51 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
ZSVAK, a.s. Nitra |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
trvalý príkaz
|
el.energia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Right Power Energy, s.r.o. Žilina |
MŠ |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
trvalý príkaz
|
el.energia
|
160,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Right Power Energy, s.r.o. Žilina |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
16003
|
lyž.výcvik-ubytov.+strava
|
845,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Renáta Žitňáková |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20150320
|
školské pomôcky
|
10,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Liberra Terra s.r.o., Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1020160007
|
lyž.výcvik-doprava
|
631,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Milan Murinček |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3781834396
|
telefon
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovak Telekom, Bratislava |
MŠ |
|
|
|
16.05.2017 |