Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 591800029 školské mlieko 145,41 s DPH 22.01.2018 Tatranská mliekareň, Nitra ŠJ 16.02.2018 05.02.2018
Faktúra poistenie majetku 80,40 s DPH 05.08.2014 UNIQA poisťovňa a.s., Bratislava ZŠ 07.10.2014
Faktúra školenie PÚ pre obce, školy 360,00 bez DPH Pozvánka 06.07.2023 ZMO RVC Trnava Základná škola s materskou školou Horná Kráľová, Školská 373 951 32 Horná Kráľová PaedDr. Blanka Horáková riaditeľka školy 12.07.2023 12.07.2023
Faktúra elektrická energia 160,00 s DPH 05.02.2014 Right Power Energy, s.r.o. Žilina ZŠ 25.04.2014
Faktúra 10 ŠvP 1 800,00 s DPH 03.06.2019 OZ RelaKsO ZŠ s MŠ 03.06.2019 03.06.2019
Faktúra 107 výstražné tabule 23,85 s DPH 24.09.2014 Lenmar eshop ZŠ 07.10.2014
Faktúra 0399 Učebné pomôcky 192,10 s DPH 22.05.2015 SB WOOD, Senec ZŠ 17.05.2016
Faktúra 3299 prenájom kopírky 98,82 s DPH 08.04.2020 GRENKELEASING s.r.o. ZŠ s MŠ 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 3713 prenájom kopírky 98,82 s DPH 02.04.2019 GRENKELEASING s.r.o. ZŠ s MŠ 03.04.2019 03.04.2019
Faktúra 10305 prenájom kopírky 98,82 s DPH 02.10.2019 GRENKELEASING s.r.o. ZŠ s MŠ 02.10.2019 02.10.2019
Faktúra 11118 pedagogické služby 40,00 s DPH 09.02.2018 SCPP 16.02.2018 09.02.2018
Faktúra 011119 psychologické služby 50,00 s DPH 08.02.2019 SCPP ZŠ s MŠ 12.02.2019 12.02.2019
Faktúra 11519 predplatné Škola 15,00 s DPH 08.04.2019 PAMIKO spol. s r. o. ZŠ s MŠ 12.04.2019 12.04.2019
Faktúra 012014 školské pomôcky 199,20 s DPH 10.03.2014 Zmiešaný tovar Lenčés-Lenčéšová, Močenok ZŠ 25.04.2014
Faktúra 012014 potraviny 112,65 s DPH 07.02.2014 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 25.04.2014
Faktúra 012015 školské pomôcky 83,00 s DPH 09.03.2015 Zmiešaný tovar Lenčés-Lenčéšová, Močenok ZŠ 27.05.2015
Faktúra 012015 školské pomôcky 16,60 s DPH 09.03.2015 Zmiešaný tovar Lenčés-Lenčéšová, Močenok MŠ 27.05.2015
Faktúra 012015 potraviny 193,54 s DPH 12.01.2015 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 23.02.2015
Faktúra 012016 potraviny 298,82 s DPH 12.01.2016 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 12.05.2017
Faktúra 012017 potraviny 252,17 s DPH 11.01.2017 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 15.05.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3504

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Horná Kráľová
    Horná Kráľová, Školská ul.č. 373
  • +421 37/77 81 241 - ZŠ
    +421 37/77 81 247 - MŠ
    +421 37/77 81 247 - Školská jedáleň

Fotogaléria