Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 591800029 školské mlieko 145,41 s DPH 22.01.2018 Tatranská mliekareň, Nitra ŠJ 16.02.2018 05.02.2018
    Faktúra elektrická energia 160,00 s DPH 05.02.2014 Right Power Energy, s.r.o. Žilina ZŠ 25.04.2014
    Faktúra E20242644 kanc.mat. 81,25 s DPH 28.03.2024 Fossil Energy & Logistic s.r.o. Základná škola s materskou školou Horná Kráľová, Školská 373 951 32 Horná Kráľová PaedDr. Blanka Horáková riaditeľka školy 03.04.2024 03.04.2024
    Faktúra školenie PÚ pre obce, školy 360,00 bez DPH Pozvánka 06.07.2023 ZMO RVC Trnava Základná škola s materskou školou Horná Kráľová, Školská 373 951 32 Horná Kráľová PaedDr. Blanka Horáková riaditeľka školy 12.07.2023 12.07.2023
    Faktúra poistenie majetku 80,40 s DPH 05.08.2014 UNIQA poisťovňa a.s., Bratislava ZŠ 07.10.2014
    Faktúra E20241309 kanc.mat. 60,92 s DPH 08.02.2024 Fossil Energy & Logistic s.r.o. Základná škola s materskou školou Horná Kráľová, Školská 373 951 32 Horná Kráľová PaedDr. Blanka Horáková riaditeľka školy 13.02.2024 13.02.2024
    Faktúra 10 ŠvP 1 800,00 s DPH 03.06.2019 OZ RelaKsO ZŠ s MŠ 03.06.2019 03.06.2019
    Faktúra 107 výstražné tabule 23,85 s DPH 24.09.2014 Lenmar eshop ZŠ 07.10.2014
    Faktúra 0399 Učebné pomôcky 192,10 s DPH 22.05.2015 SB WOOD, Senec ZŠ 17.05.2016
    Faktúra 3299 prenájom kopírky 98,82 s DPH 08.04.2020 GRENKELEASING s.r.o. ZŠ s MŠ 08.04.2020 08.04.2020
    Faktúra 3713 prenájom kopírky 98,82 s DPH 02.04.2019 GRENKELEASING s.r.o. ZŠ s MŠ 03.04.2019 03.04.2019
    Faktúra 10305 prenájom kopírky 98,82 s DPH 02.10.2019 GRENKELEASING s.r.o. ZŠ s MŠ 02.10.2019 02.10.2019
    Faktúra 11118 pedagogické služby 40,00 s DPH 09.02.2018 SCPP 16.02.2018 09.02.2018
    Faktúra 011119 psychologické služby 50,00 s DPH 08.02.2019 SCPP ZŠ s MŠ 12.02.2019 12.02.2019
    Faktúra 11519 predplatné Škola 15,00 s DPH 08.04.2019 PAMIKO spol. s r. o. ZŠ s MŠ 12.04.2019 12.04.2019
    Faktúra 012014 potraviny 112,65 s DPH 07.02.2014 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 25.04.2014
    Faktúra 012014 školské pomôcky 199,20 s DPH 10.03.2014 Zmiešaný tovar Lenčés-Lenčéšová, Močenok ZŠ 25.04.2014
    Faktúra 012015 potraviny 193,54 s DPH 12.01.2015 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 23.02.2015
    Faktúra 012015 školské pomôcky 16,60 s DPH 09.03.2015 Zmiešaný tovar Lenčés-Lenčéšová, Močenok MŠ 27.05.2015
    Faktúra 012015 školské pomôcky 83,00 s DPH 09.03.2015 Zmiešaný tovar Lenčés-Lenčéšová, Močenok ZŠ 27.05.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4125

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • skola@zshornakralova.sk
      • +421 37/77 81 241 - ZŠ
        +421 37/77 81 247 - MŠ
        +421 37/77 81 247 - Školská jedáleň
      • Školská 373
        951 32 Horná Kráľová
        Slovakia
      • 37861425

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje