Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová, Školská 373, 95132 Horná Kráľová ZŠ ZŠ s MŠ Horná Kráľová , Školská 373, 95132 Horná Kráľová ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0062014	čistiace prostriedky	490,68	s DPH			20.06.2014	Zmiešaný tovar Lenčés-Lenčéšová, Močenok	MŠ				07.10.2014
	Faktúra	0062014	čistiace prostriedky	523,24	s DPH			20.06.2014	Zmiešaný tovar Lenčés-Lenčéšová, Močenok	ZŠ				07.10.2014
	Faktúra	062015	potraviny	202,20	s DPH			06.02.2015	Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová	ŠJ				23.02.2015
	Faktúra	062016	potraviny	170,47	s DPH			29.01.2016	Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová	ŠJ				12.05.2017
	Faktúra	062017	potraviny	194,71	s DPH			27.01.2017	Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová	ŠJ				15.05.2017
	Faktúra	062018	potraviny	192,67	s DPH			26.01.2018	Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová	ŠJ			16.02.2018	05.02.2018
	Faktúra	62019	potraviny	152,29	s DPH			25.01.2019	Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová	ŠJ			21.02.2019	09.04.2019
	Faktúra	0062020	potraviny	208,99	s DPH			08.01.2020	Molnár, Nitra	ŠJ			29.01.2020	01.06.2020
	Faktúra	62020	potraviny	292,43	s DPH			24.01.2020	Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová	ŠJ			11.02.2020	01.06.2020
	Faktúra	62021	potraviny	246,05	s DPH			12.02.2021	Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová	ŠJ			22.02.2021	19.08.2021
	Faktúra	62022	potraviny	237,92	s DPH			21.01.2022	Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová	ŠJ			10.02.2022	17.02.2022
	Faktúra	62023	potraviny	268,70	s DPH			20.01.2023	Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová	ŠJ			16.02.2023	16.03.2023
	Faktúra	00062918	kancelársky materiál	17,10	s DPH			28.10.2024	Jaroslav Adamec - Phobosstudio	Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová	Horáková Blanka PaedDr.	Riaditeľka školy	29.10.2024	29.10.2024
	Faktúra	072014	školské pomôcky	33,20	s DPH			14.03.2014	Dagmar Antošová, Močenok	MŠ				25.04.2014
	Faktúra	072014	potraviny	296,85	s DPH			31.03.2014	Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová	ŠJ				25.04.2014
	Faktúra	072015	potraviny	245,23	s DPH			13.02.2015	Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová	ŠJ				23.02.2015
	Faktúra	072016	potraviny	211,26	s DPH			01.02.2016	Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová	ŠJ				12.05.2017
	Faktúra	072017	potraviny	187,09	s DPH			31.01.2017	Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová	ŠJ				15.05.2017
	Faktúra	072018	potraviny	256,80	s DPH			31.01.2018	Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová	ŠJ			16.02.2018	05.02.2018
	Faktúra	72019	potraviny	297,60	s DPH			29.01.2019	Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová	ŠJ			21.02.2019	09.04.2019

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/4409