|
|
Faktúra |
850003023
|
školské ovocie
|
18,98 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Boni Fructi |
ŠJ |
|
|
27.11.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
950001960
|
školské ovocie
|
18,98 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Boni Fructi |
ŠJ |
|
|
18.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7101150024
|
zľavové karty
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Bonus Card |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
191114
|
vybavenie do ŠJ
|
129,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Branislav Dvoriščák |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Zmluva |
10160010
|
škola v prírode /ubytov.+strava/
|
1 915,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
CA Aktiv, Divinka |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FV2416103780
|
toner
|
27,68 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2416107899
|
kancelársky materiál toner
|
109,63 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2516101866
|
kancelársky materiál - tonery
|
102,37 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26014005
|
čistiace prostriedky
|
97,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
COOP JEDNOTA Nitra, SD |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
Riaditeľka školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25014008
|
čistiace prostriedky
|
44,84 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
COOP JEDNOTA Nitra, SD |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25014010
|
čistiace prostriedky
|
113,54 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
COOP JEDNOTA Nitra, SD |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
24014005
|
rež.mat. MŠ
|
173,05 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
COOP Jednota Nitra, SD |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
14014008
|
potraviny
|
253,57 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
COOP Jednota SD, Nitra |
ŠJ |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
18014006
|
potraviny
|
228,85 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
COOP Jednota SD, Nitra |
ŠJ |
|
|
23.07.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21014006
|
potraviny
|
244,56 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
COOP Jednota SD, Nitra |
ŠJ |
|
|
19.07.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21014010
|
potraviny
|
187,73 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
COOP Jednota SD, Nitra |
ŠJ |
|
|
14.12.2021 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18014007
|
potraviny
|
251,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
COOP Jednota SD, Nitra |
ŠJ |
|
|
16.10.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
22014004
|
potraviny
|
214,69 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
COOP Jednota SD, Nitra |
ŠJ |
|
|
16.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
25014007
|
pečivo, potraviny
|
49,21 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
COOP Jednota SD, Nitra |
ŠJ |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
21014007
|
potraviny
|
49,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
COOP Jednota SD, Nitra |
ŠJ |
|
|
11.08.2021 |
26.08.2021 |