Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 191001674 mäso 65,84 s DPH 29.04.2019 Mäsovýroba Pata ŠJ 17.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 322019 potraviny 146,11 s DPH 30.04.2019 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 15.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 19014004 potraviny 230,88 s DPH 30.04.2019 COOP Jednota SD, Nitra ŠJ 17.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 950001569 školské ovocie 28,24 s DPH 26.04.2019 Boni Fructi ŠJ 17.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 0191324 potraviny 49,92 s DPH 02.05.2019 Gastro-max, s.r.o., Pezinok ŠJ 28.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 1903767 mraz.zelenina, hyd.mäso 78,84 s DPH 03.05.2019 Mirkom plus, Marcelová ŠJ 17.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 8960035804 vodné, stočné 137,40 s DPH 13.05.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ 16.05.2019 16.05.2019
    Faktúra 332019 potraviny 173,61 s DPH 03.05.2019 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 21.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 1903826 mraz.zelenina, hyd.mäso 110,48 s DPH 06.05.2019 Mirkom plus, Marcelová ŠJ 17.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 342019 potraviny 275,83 s DPH 07.05.2019 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 21.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 252/2019 potraviny 168,55 s DPH 06.05.2019 Molnár, Nitra ŠJ 21.05.2019 21.05.2019
    Faktúra 259001664 elektrina 184,00 s DPH 03.05.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ZŠ s MŠ 10.05.2019 10.05.2019
    Faktúra 259125188 elektrina 216,00 s DPH 03.05.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ZŠ s MŠ 10.05.2019 10.05.2019
    Faktúra 2019217 servis pc 60,00 s DPH 03.05.2019 IDOHLAD, s.r.o. ZŠ s MŠ 10.05.2019 10.05.2019
    Faktúra 3010000690 zemný plyn 1 405,50 s DPH 06.05.2019 innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ 10.05.2019 10.05.2019
    Faktúra 041119 psychologické služby 60,00 s DPH 06.05.2019 SCPP ZŠ s MŠ 10.05.2019 10.05.2019
    Faktúra 8232191622 telefónne poplatky 60,59 s DPH 10.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ 10.05.2019 10.05.2019
    Faktúra 172019 potraviny 145,69 s DPH 08.03.2019 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 20.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 191000873 mäso 138,99 s DPH 06.03.2019 Mäsovýroba Pata ŠJ 20.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 191002256 mäso 44,66 s DPH 06.06.2019 Mäsovýroba Pata ŠJ 21.06.2019 08.07.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/4177

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová
      • skola@zshornakralova.sk
      • +421 37/77 81 241 - ZŠ
        +421 37/77 81 247 - MŠ
        +421 37/77 81 247 - Školská jedáleň
      • Školská 373
        951 32 Horná Kráľová
        Slovakia
      • 37861425

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje