Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 012018 potraviny 192,58 s DPH 09.01.2018 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 31.01.2018 05.02.2018
    Faktúra 1800197 mraz.zelenina, hyd.mäso 163,33 s DPH 10.01.2018 Mirkom plus, Marcelová ŠJ 18.01.2018 05.02.2018
    Faktúra 181000090 mäso 109,59 s DPH 11.01.2018 Mäsovýroba Pata ŠJ 22.01.2018 05.02.2018
    Faktúra 022018 potraviny 276,10 s DPH 12.01.2018 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 31.01.2018 05.02.2018
    Faktúra 181000161 mäso 5,28 s DPH 16.01.2018 Mäsovýroba Pata ŠJ 18.01.2018 05.02.2018
    Faktúra 032018 potraviny 197,23 s DPH 16.01.2018 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 31.01.2018 05.02.2018
    Faktúra 1800426 mraz.zelenina, hyd.mäso 164,02 s DPH 17.01.2018 Mirkom plus, Marcelová ŠJ 25.01.2018 05.02.2018
    Faktúra 181000175 mäso 82,86 s DPH 17.01.2018 Mäsovýroba Pata ŠJ 22.01.2018 05.02.2018
    Faktúra 042018 potraviny 218,68 s DPH 19.01.2018 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 31.01.2018 05.02.2018
    Faktúra 181000234 mäso 122,95 s DPH 22.01.2018 Mäsovýroba Pata ŠJ 31.01.2018 05.02.2018
    Faktúra 181000264 mäso 58,85 s DPH 24.01.2018 Mäsovýroba Pata ŠJ 31.01.2018 05.02.2018
    Faktúra 181000291 mäso 52,57 s DPH 26.01.2018 Mäsovýroba Pata ŠJ 31.01.2018 05.02.2018
    Faktúra 591703253 školské mlieko 140,62 s DPH 01.12.2017 Tatranská mliekareň, Nitra ŠJ 21.12.2017 12.01.2018
    Faktúra 17014009 potraviny 261,58 s DPH 30.11.2017 COOP Jednota SD, Nitra ŠJ 20.12.2017 12.01.2018
    Faktúra 257026598 elektrina 160,00 s DPH 03.11.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ZŠ s MŠ 08.11.2017 11.01.2018
    Faktúra 257026598 elektrina 160,00 s DPH 04.12.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ZŠ s MŠ 14.12.2017 11.01.2018
    Faktúra 257325362 elektrina 216,00 s DPH 10.10.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ZŠ s MŠ 08.11.2017 11.01.2018
    Faktúra 17029414 hygienické potreby 116,36 s DPH 21.12.2017 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ s MŠ 21.12.2017 11.01.2018
    Faktúra 34/2017 CO 300,00 s DPH 13.12.2017 Ing. Kvetan Pavel ZŠ s MŠ 14.12.2017 11.01.2018
    Faktúra 2017/24 žalúzie 40,00 s DPH 13.12.2017 Ivan Mikláš ZŠ s MŠ 14.12.2017 11.01.2018
    << | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | >> zobrazené záznamy: 4001-4020/4177

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová
      • skola@zshornakralova.sk
      • +421 37/77 81 241 - ZŠ
        +421 37/77 81 247 - MŠ
        +421 37/77 81 247 - Školská jedáleň
      • Školská 373
        951 32 Horná Kráľová
        Slovakia
      • 37861425

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje