Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 24012018 seminár 35,00 s DPH 18.01.2018 Kantorka, n. o. 18.01.2018 18.01.2018
Faktúra 258006870 elektrina 216,00 s DPH 15.01.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 09.02.2018 09.02.2018
Faktúra 8760134138 vodné, stočné 80,36 s DPH 18.01.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 25.01.2018 25.01.2018
Faktúra 18004072 hygienické potreby 88,08 s DPH 21.02.2018 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 26.02.2018 21.02.2018
Faktúra 1718-4060 slávik Slovenska 2018 5,00 s DPH 26.02.2018 ARES spol. s r. o. 26.02.2018 26.02.2018
Faktúra 18700132 publikácia 31,30 s DPH 26.02.2018 RVC Senica n. o. 26.02.2018 26.02.2018
Faktúra 2018011 lyžovanie LVK 180,00 s DPH 26.02.2018 SKI Centrum Línia s.r.o. 26.02.2018 26.02.2018
Faktúra 102018012 vozenie na svah LVK 82,50 s DPH 26.02.2018 Milan Murínček 26.02.2018 26.02.2018
Faktúra 2018039 servis pc 60,00 s DPH 05.02.2018 IDOHLAD, s.r.o. 09.02.2018 05.02.2018
Faktúra 18183707 predplatné 25,00 s DPH 01.02.2018 Marian Medlen - JurisDat 09.02.2018 01.02.2018
Faktúra 3010000290 zemný plyn 1 363,00 s DPH 07.02.2018 innogy Slovensko s.r.o. 09.02.2018 07.02.2018
Faktúra 140100010 náplň do tlačiarne 72,00 s DPH 26.06.2014 InkTech s.r.o., Horná Kráľová 07.10.2014
Faktúra 20180028 servis fotokopírky 173,88 s DPH 12.02.2018 PreKo, s.r.o. 16.02.2018 12.02.2018
Faktúra 258002609 elektrina 189,00 s DPH 01.03.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 12.03.2018 01.03.2018
Faktúra 032014 potraviny 293,50 s DPH 21.02.2014 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová 25.04.2014
Faktúra 258002609 elektrina 189,00 s DPH 01.02.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 09.02.2018 09.02.2018
Faktúra 25739434 elektrina 245,00 s DPH 15.01.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 15.01.2018 15.01.2018
Faktúra 257026598 elektrina 160,00 s DPH 15.01.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 15.01.2018 15.01.2018
Faktúra 657/2018 nájomné kopírka 98,82 s DPH 15.01.2018 GRENKELEASING s.r.o. 15.01.2018 15.01.2018
Faktúra 8200012210 telefónne poplatky 60,76 s DPH 15.01.2018 Slovak Telekom, a.s. 15.01.2018 15.01.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3504

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Horná Kráľová
    Horná Kráľová, Školská ul.č. 373
  • +421 37/77 81 241 - ZŠ
    +421 37/77 81 247 - MŠ
    +421 37/77 81 247 - Školská jedáleň

Fotogaléria