Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová, Školská 373, 95132 Horná Kráľová ZŠ ZŠ s MŠ Horná Kráľová , Školská 373, 95132 Horná Kráľová ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	258035408	elektrina	211,00	s DPH			01.03.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.				12.03.2018	01.03.2018
	Faktúra	8760134138	vodné, stočné	80,36	s DPH			18.01.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				25.01.2018	25.01.2018
	Faktúra	11800118	servis alarmu	279,92	s DPH			07.03.2018	Electrobeta, s.r.o.				12.03.2018	07.03.2018
	Faktúra	34/2018	BOZP	80,00	s DPH			08.02.2018	Mgr. Ivan Mihlálik				16.02.2018	08.02.2018
	Faktúra	25739434	elektrina	245,00	s DPH			15.01.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.				15.01.2018	15.01.2018
	Faktúra	257026598	elektrina	160,00	s DPH			15.01.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.				15.01.2018	15.01.2018
	Faktúra	657/2018	nájomné kopírka	98,82	s DPH			15.01.2018	GRENKELEASING s.r.o.				15.01.2018	15.01.2018
	Faktúra	032014	potraviny	293,50	s DPH			21.02.2014	Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová					25.04.2014
	Faktúra	20180028	servis fotokopírky	173,88	s DPH			12.02.2018	PreKo, s.r.o.				16.02.2018	12.02.2018
	Faktúra	8200012210	telefónne poplatky	60,76	s DPH			15.01.2018	Slovak Telekom, a.s.				15.01.2018	15.01.2018
	Faktúra	2811004734	elektrina	167,51	s DPH			15.01.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.				15.01.2018	15.01.2018
	Faktúra	720180374	aplikácia mzdy	134,76	s DPH			17.01.2018	VEMA, s.r.o.				18.01.2018	18.01.2018
	Faktúra	24012018	seminár	35,00	s DPH			18.01.2018	Kantorka, n. o.				18.01.2018	18.01.2018
	Faktúra	820393167	telefónne poplatky	60,59	s DPH			07.03.2018	Slovak Telekom, a.s.				12.03.2018	07.03.2018
	Faktúra	56/2018	BOZP	80,00	s DPH			07.03.2018	Mgr. Ivan Mihlálik				12.03.2018	07.03.2018
	Faktúra	21118	pedagogické služby	200,00	s DPH			07.03.2018	SCPP				12.03.2018	07.03.2018
	Faktúra	2526826201	poistné	115,02	s DPH			18.01.2018	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.				25.01.2018	25.01.2018
	Faktúra	1182200919	tlačivá	99,19	s DPH			30.01.2018	ŠEVT a.s.				31.01.2018	31.01.2018
	Faktúra	258002609	elektrina	189,00	s DPH			01.02.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.				09.02.2018	09.02.2018
	Faktúra	258006870	elektrina	216,00	s DPH			15.01.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.				09.02.2018	09.02.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4371