Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	1718-4060	slávik Slovenska 2018	5,00	s DPH	26.02.2018	ARES spol. s r. o.	26.02.2018	26.02.2018
Faktúra	2018038	servis IT	501,00	s DPH	01.03.2018	PreKo, s.r.o.	01.03.2018	01.03.2018
Faktúra	8860014539	vodné, stočné	121,85	s DPH	14.03.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	19.03.2018	14.03.2018
Faktúra	258002609	elektrina	189,00	s DPH	01.02.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	09.02.2018	09.02.2018
Faktúra	1182200919	tlačivá	99,19	s DPH	30.01.2018	ŠEVT a.s.	31.01.2018	31.01.2018
Faktúra	2526826201	poistné	115,02	s DPH	18.01.2018	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	25.01.2018	25.01.2018
Faktúra	420180329	školenie PAM	258,00	s DPH	15.03.2018	VEMA, s.r.o.	19.03.2018	19.03.2018
Faktúra	20180118	tonery	57,17	s DPH	27.03.2018	Marián Ondrejka - Wtrade	27.03.2018	27.03.2018
Faktúra	8760134138	vodné, stočné	80,36	s DPH	18.01.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	25.01.2018	25.01.2018
Faktúra	24012018	seminár	35,00	s DPH	18.01.2018	Kantorka, n. o.	18.01.2018	18.01.2018
Faktúra	720180374	aplikácia mzdy	134,76	s DPH	17.01.2018	VEMA, s.r.o.	18.01.2018	18.01.2018
Faktúra	2811004734	elektrina	167,51	s DPH	15.01.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	15.01.2018	15.01.2018
Faktúra	3010000290	zemný plyn	1 363,00	s DPH	07.02.2018	innogy Slovensko s.r.o.	09.02.2018	07.02.2018
Faktúra	8200012210	telefónne poplatky	60,76	s DPH	15.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	15.01.2018	15.01.2018
Faktúra	657/2018	nájomné kopírka	98,82	s DPH	15.01.2018	GRENKELEASING s.r.o.	15.01.2018	15.01.2018
Faktúra	257026598	elektrina	160,00	s DPH	15.01.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	15.01.2018	15.01.2018
Faktúra	25739434	elektrina	245,00	s DPH	15.01.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	15.01.2018	15.01.2018
Faktúra	2018111	servis pc	100,91	s DPH	05.03.2018	IDOHLAD, s.r.o.	09.03.2018	05.03.2018
Faktúra	21118	pedagogické služby	200,00	s DPH	07.03.2018	SCPP	12.03.2018	07.03.2018
Faktúra	11800118	servis alarmu	279,92	s DPH	07.03.2018	Electrobeta, s.r.o.	12.03.2018	07.03.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4629

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie