Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová, Školská 373, 95132 Horná Kráľová ZŠ ZŠ s MŠ Horná Kráľová , Školská 373, 95132 Horná Kráľová ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	591400652	školské mlieko	42,34	s DPH			21.03.2014	Tatranská mliekareň, Nitra	ŠJ				25.04.2014
	Faktúra	062014	potraviny	298,93	s DPH			21.03.2014	Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová	ŠJ				25.04.2014
	Faktúra	140001670	mäso, zelenina	145,19	s DPH			21.03.2014	Sniežik s.r.o., Nitra	ŠJ				25.04.2014
	Faktúra	1852014	potraviny	95,87	s DPH			24.03.2014	Molnár, Nitra	ŠJ				25.04.2014
	Faktúra	22300105	poplatok na Deň učiteľov	38,00	s DPH			24.03.2014	Škoslký úrad Šaľa	ZŠ				25.04.2014
	Faktúra	901011	mäso	57,06	s DPH			27.03.2014	MIK s.r.o. Šaľa	ŠJ				25.04.2014
	Faktúra	14014003	potraviny	215,21	s DPH			28.03.2014	COOP Jednota SD, Nitra	ŠJ				25.04.2014
	Faktúra	072014	potraviny	296,85	s DPH			31.03.2014	Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová	ŠJ				25.04.2014
	Faktúra	082014	potraviny	286,74	s DPH			01.04.2014	Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová	ŠJ				25.04.2014
	Faktúra	901127	mäso	50,27	s DPH			01.04.2014	MIK s.r.o. Šaľa	ŠJ				25.04.2014
	Faktúra	141041	občerstvenie Deň učiteľov	662,23	s DPH			04.04.2014	Reštaurácia ELSA Močenok	Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová				28.04.2014
	Faktúra	092014	potraviny	157,02	s DPH			04.04.2014	Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová	ŠJ				25.04.2014
	Faktúra	2014020435	posteľná bielizeň	1 098,50	s DPH			04.04.2014	EVENIT s.r.o. Slovenský Grob	MŠ				28.04.2014
	Faktúra	1760637901	telefon	20,59	s DPH			07.04.2014	Slovak Telekom, Bratislava	ZŠ				28.04.2014
	Faktúra	2014155	inštalácia programu	36,00	s DPH			07.04.2014	Ing.Botka - PC Servis, Šaľa	ZŠ				28.04.2014
	Faktúra	8460023658	voda	114,28	s DPH			07.04.2014	ZSVAK, a.s. Nitra	ZŠ				28.04.2014
	Faktúra	1760637901	telefon	20,98	s DPH			07.04.2014	Slovak Telekom, Bratislava	MŠ				28.04.2014
	Faktúra	901170	mäso	66,84	s DPH			07.04.2014	MIK s.r.o. Šaľa	ŠJ				25.04.2014
	Faktúra	2014311	odber kuch.odpadu	19,20	s DPH			07.04.2014	ecol Trade, s.r.o. Nitra	ŠJ				28.04.2014
	Faktúra	1400401495	školské pomôcky	98,50	s DPH			07.04.2014	Orbis Pictus Ostropolitana s.r.o., Bratislava	ZŠ				28.04.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/4371