|
|
Faktúra |
|
školenie PÚ pre obce, školy
|
360,00 |
bez DPH |
Pozvánka
|
|
06.07.2023 |
ZMO RVC Trnava |
Základná škola s materskou školou Horná Kráľová, Školská 373 951 32 Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23070
|
školenie kuriča
|
135,00 |
s DPH |
546/2023
|
|
28.11.2023 |
Ing. Vladimír Švec - OHSAS |
Základná škola s materskou školou Horná Kráľová, Školská 373 951 32 Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4200025575
|
plyn - nedoplatok
|
1 506,95 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
RWE Gas Slovensko, Košice |
ZŠ |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2535972489
|
alarm
|
1,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
259477590
|
elektrina
|
202,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020012190
|
GDPR
|
50,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5919037753
|
VSSR portál prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2912003716
|
elektrina
|
833,63 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
291201661
|
elektrina
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019749
|
servis pc
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
IDOHLAD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
820200145
|
služba mvl
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190950
|
kopírovacie služby
|
224,09 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249477980
|
telefónne poplatky
|
80,58 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8960106292
|
vodné, stočné
|
51,85 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
920993707
|
predplatné - Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Mgr. Marian Medlen |
ZŠ s MŠ |
|
|
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
prenájom kopírky
|
98,82 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
042020
|
psychologické služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
SCPP |
ZŠ s MŠ |
|
|
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
260016700
|
elektrina
|
217,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
260012843
|
elektrina
|
273,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020052
|
servis pc
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
IDOHLAD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
06.02.2020 |
06.02.2020 |