|
|
Faktúra |
82501696
|
materiál
|
9 217.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Kráľová , Školská 372, 95132 Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
682023
|
potraviny
|
28 048,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
201003444
|
mäso
|
7 086,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Mäsovýroba Pata |
ŠJ |
|
|
09.10.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
221003583
|
mäso
|
7 046,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Mäsovýroba Pata |
ŠJ |
|
|
28.09.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
150051
|
oprava podlahy v telocvični
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
iBEX Močenok |
ZŠ |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21707367
|
nábytok do MŠ
|
4 999,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
NOMIland s.r.o. Košice |
MŠ |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21704297
|
nábytok do MŠ
|
4 388,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
NOMIland s.r.o. Košice |
MŠ |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1500300272
|
interaktívne tabule
|
4 325,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
GOTANA |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
191001987
|
mäso
|
4 304,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Mäsovýroba Pata |
ŠJ |
|
|
10.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
21702744
|
nábytok
|
4 093,62 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
NOMIland s.r.o. Košice |
MŠ |
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017060
|
šatňové skrinky
|
3 264,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
HANKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.10.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
230118
|
škola v prírode /ubytov.+strava/
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
LN Trade pod Sitnom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Horná Kráľová, Školská 373 951 32 Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
201761
|
šatňové skrinky
|
2 937,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
HANKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.11.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21401207
|
detské postieľky
|
2 862,35 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
NOMIland s.r.o. Košice |
MŠ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
4490537114
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 3/2024
|
2 585,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou Horná Kráľová, Školská 373, 951 32 Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
033/2023
|
plavecký výcvik
|
2 352,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Atlantis Levice n.o. |
Základná škola s materskou školou Horná Kráľová, Školská 373 951 32 Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
17001
|
lyž.výcvik-ubytov.,strava,doprava
|
2 252,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Renáta Žitňáková |
ZŠ |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20151256
|
kancelárske potreby
|
2 116,52 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
PC Technik |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3010000690
|
zemný plyn
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.10.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3010000690
|
zemný plyn
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
18.09.2017 |
11.01.2018 |