Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20140328 školské ovocie 53,82 s DPH 31.12.2014 Kompas, Nitra ŠJ 24.02.2015
Faktúra 472014 potraviny 200,41 s DPH 19.12.2014 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 24.02.2015
Faktúra 904391 mäso 153,68 s DPH 17.12.2014 MIK s.r.o. Šaľa ŠJ 24.02.2015
Faktúra 14014010 potraviny 99,98 s DPH 16.12.2014 COOP Jednota SD, Nitra ŠJ 24.02.2015
Faktúra trvalý príkaz el.energia 160,00 s DPH 15.12.2014 Right Power Energy, s.r.o. Žilina ZŠ 10.02.2015
Faktúra trvalý príkaz el.energia 200,00 s DPH 15.12.2014 Right Power Energy, s.r.o. Žilina MŠ 10.02.2015
Faktúra trvalý príkaz plyn 1 084,00 s DPH 15.12.2014 RWE Gas Slovensko, Košice MŠ 10.02.2015
Faktúra trvalý príkaz plyn 1 386,00 s DPH 15.12.2014 RWE Gas Slovensko, Košice ZŠ 10.02.2015
Faktúra 20140382 školské pomôcky 91,60 s DPH 15.12.2014 Pavelčákovci s.r.o., Košice ZŠ 10.02.2015
Faktúra 140100021 oprava tlačiarne 84,00 s DPH 15.12.2014 InkTech s.r.o., Horná Kráľová ZŠ 10.02.2015
Faktúra 462014 potraviny 248,84 s DPH 12.12.2014 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 24.02.2015
Faktúra 904270 mäso 35,72 s DPH 11.12.2014 MIK s.r.o. Šaľa ŠJ 24.02.2015
Faktúra 591403427 školské mlieko 43,80 s DPH 11.12.2014 Tatranská mliekareň, Nitra ŠJ 24.02.2015
Faktúra 197/2014 revízia komínov a dymovodov 50,00 s DPH 10.12.2014 Nagy František, Šaľa ZŠ 10.02.2015
Faktúra 8460131727 vodné 133,51 s DPH 09.12.2014 ZSVAK, a.s. Nitra ZŠ 10.02.2015
Faktúra 140260 plachty + tonery 872,40 s DPH 09.12.2014 Slov.chrán.dielňa, Piešťany ZŠ 10.02.2015
Faktúra 140006473 mraz.hydina, ryba, zelenina 157,80 s DPH 09.12.2014 Sniežik s.r.o., Nitra ŠJ 24.02.2015
Faktúra 1768606989 telefon 20,97 s DPH 05.12.2014 Slovak Telekom, Bratislava MŠ 10.02.2015
Faktúra 1768606989 telefon 20,39 s DPH 05.12.2014 Slovak Telekom, Bratislava ZŠ 10.02.2015
Faktúra 452014 potraviny 271,82 s DPH 05.12.2014 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 24.02.2015
zobrazené záznamy: 3821-3840/4177