|
|
Faktúra |
342014
|
potraviny
|
285,25 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
323140432
|
mraz. zelenina, mäso
|
29,92 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
ALFA-R, s.r.o. Galanta |
ŠJ |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140004873
|
mraz.mäso, zelenina
|
214,16 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Sniežik s.r.o., Nitra |
ŠJ |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
903367
|
mäso
|
93,77 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
MIK s.r.o. Šaľa |
ŠJ |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7766717829
|
telefon
|
20,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Slovak Telekom, Bratislava |
MŠ |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4434016068
|
plyn
|
1 084,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
RWE Gas Slovensko, Košice |
MŠ |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
trvalý príkaz
|
plyn
|
1 386,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
RWE Gas Slovensko, Košice |
ZŠ |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7766717829
|
telefon
|
20,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Slovak Telekom, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
332014
|
potraviny
|
140,29 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
903341
|
mäso
|
57,41 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
MIK s.r.o. Šaľa |
ŠJ |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14022898
|
servis hygienického zariadenia
|
111,07 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
ILLE s.r.o., Skalica |
ZŠ |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
578/2014
|
potraviny
|
95,66 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Molnár, Nitra |
ŠJ |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
322014
|
potraviny
|
69,09 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
720141565
|
aktualizácia programu
|
276,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14014007
|
potraviny
|
207,44 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
COOP Jednota SD, Nitra |
ŠJ |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
312014
|
potraviny
|
233,57 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
903198
|
mäso
|
70,66 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
MIK s.r.o. Šaľa |
ŠJ |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4555070925
|
skrinka na tablety
|
459,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Daffer s.r.o., Prievidza |
ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
006602014
|
laserový diaľkomer
|
54,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Presne s.r.o., Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
141385
|
školské pomôcky
|
216,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Littera, Martina |
ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |