|
|
Faktúra |
201404367
|
náplň do tlačiarní
|
460,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Magic Print s.r.o., Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
107
|
výstražné tabule
|
23,85 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Lenmar eshop |
ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20142011
|
prenájom detského dopr.ihr.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Mesto Nitra - Mestská polícia v Nitre |
ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
903186
|
mäso
|
172,61 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
MIK s.r.o. Šaľa |
ŠJ |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
591402276
|
školské mlieko
|
84,71 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Tatranská mliekareň, Nitra |
ŠJ |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1512014
|
servis plynových kotlov
|
163,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Profsys, Nitra |
ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140004635
|
mraz.mäso, zelenina
|
132,62 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Sniežik s.r.o., Nitra |
ŠJ |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1401008
|
učebnica
|
11,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Albion Books, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7408570347
|
telefon
|
29,46 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Slovak Telekom, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140100014
|
náplň do tlačiarne
|
126,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
InkTech s.r.o., Horná Kráľová |
ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
302014
|
potraviny
|
219,47 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
292014
|
potraviny
|
293,77 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140004559
|
mraz.mäso
|
168,55 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Sniežik s.r.o., Nitra |
ŠJ |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1142207745
|
kancelárske potreby
|
0,96 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
525/2014
|
potraviny
|
210,49 |
s DPH |
|
|
15.09.2014 |
Molnár, Nitra |
ŠJ |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
revízna prehliadka telových.zariad.
|
110,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
M-art, Žarnovica |
ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1142207733
|
kancelárske potreby
|
8,86 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
282014
|
potraviny
|
135,73 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
902996
|
mäso
|
60,11 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
MIK s.r.o. Šaľa |
ŠJ |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9765774270
|
telefon
|
20,98 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Slovak Telekom, Bratislava |
MŠ |
|
|
|
07.10.2014 |