Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 802017 potraviny 209,73 s DPH 12.12.2017 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 15.01.2018 12.01.2018
Faktúra 812017 potraviny 225,88 s DPH 15.12.2017 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 15.01.2018 12.01.2018
Faktúra 171003482 mäso 31,90 s DPH 18.12.2017 Mäsovýroba Pata ŠJ 15.01.2018 12.01.2018
Faktúra 1701167 mraz.zelenina, hyd.mäso 147,30 s DPH 18.12.2017 Mirkom plus, Marcelová ŠJ 18.01.2018 12.01.2018
Faktúra 822017 potraviny 258,06 s DPH 19.12.2017 Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová ŠJ 18.01.2018 12.01.2018
Faktúra 2711188213 elektrina 4,86 s DPH 06.12.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ZŠ s MŠ 14.12.2017 11.01.2018
Faktúra 257026598 elektrina 160,00 s DPH 04.12.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ZŠ s MŠ 14.12.2017 11.01.2018
Faktúra 2017579 servis pc 60,00 s DPH 23.11.2017 IDOHLAD, s.r.o. ZŠ s MŠ 23.11.2017 11.01.2018
Faktúra 9001066265 poštové poukazy 17,27 s DPH 30.10.2017 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ 08.11.2017 11.01.2018
Faktúra 1711001261 servis ŠJ program 39,24 s DPH 20.11.2017 SOFT-GL s.r.o. ZŠ s MŠ 23.11.2017 11.01.2018
Faktúra 8760117189 vodné, stočné 72,59 s DPH 15.11.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ 16.11.2017 11.01.2018
Faktúra 2711177244 elektrina 30,36 s DPH 13.11.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ZŠ s MŠ 16.11.2017 11.01.2018
Faktúra 70673521 virtuálna knižnica 119,52 s DPH 10.11.2017 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ 23.11.2017 11.01.2018
Faktúra 101117 pedagogické služby 50,00 s DPH 10.11.2017 SCPP ZŠ s MŠ 16.11.2017 11.01.2018
Faktúra 320170721 aplikácia mzdy 33,54 s DPH 08.11.2017 VEMA, s.r.o. ZŠ s MŠ 09.11.2017 11.01.2018
Faktúra 320170782 mzdový softvér 33,54 s DPH 08.11.2017 VEMA, s.r.o. ZŠ s MŠ 09.11.2017 11.01.2018
Faktúra 2102764400 telefónne poplatky 61,09 s DPH 08.11.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ 09.11.2017 11.01.2018
Faktúra 3010000690 zemný plyn 2 100,00 s DPH 08.11.2017 innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ 09.11.2017 11.01.2018
Faktúra 201707 tanečný krúžok 152,00 s DPH 07.11.2017 Tibor Székely ZŠ s MŠ 09.11.2017 11.01.2018
Faktúra 11700331 učebnice 235,20 s DPH 06.11.2017 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. ZŠ s MŠ 08.11.2017 11.01.2018
zobrazené záznamy: 4001-4020/4177