|
|
Faktúra |
202604467
|
materiál
|
50,98 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
ĽUBICA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Kráľová , Školská 373, 95132 Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8661010563
|
služby
|
219,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová, Školská 373, 95132 Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
F02F003760
|
služby
|
13,97 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
Riaditeľka školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
F02F003759
|
služby
|
88,56 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
Riaditeľka školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019484
|
elektrika MŠ
|
254,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019485
|
elektrika ZŠ
|
233,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
24260068
|
servisné a práce
|
352,52 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
PekaStroj s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
Riaditeľka školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26014005
|
čistiace prostriedky
|
97,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
COOP JEDNOTA Nitra, SD |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
Riaditeľka školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2603002
|
materiál
|
549,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
SWODAC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
Riaditeľka školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
502600404
|
materiál ZŠ
|
97,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
Riaditeľka školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384606579
|
tel. služby
|
76,94 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5022603505
|
služby
|
212,54 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Poradca podnikateľa |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8651383068
|
plyn ZŠ
|
342,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Slovenský plyn. priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8651383067
|
plyn MŠ
|
223,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Slovenský plyn. priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22600248
|
materiál
|
375,97 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová, Školská 373, 95132 Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová, Školská 373, 95132 Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260182
|
služby
|
50,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1442026
|
potraviny
|
246,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Milan Molnár |
ŠJ |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2657020199
|
Mrazená zelenina a hydina
|
189,95 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
PPM Logistic s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261000945
|
mäso
|
63,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
