|
|
Faktúra |
2400721
|
mraz.zelenina, hydinové mäso, ryba
|
206.74 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Mirkom plus, Marcelová |
ŠJ |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82501696
|
materiál
|
9 217.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
682023
|
potraviny
|
28 048,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
201003444
|
mäso
|
7 086,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Mäsovýroba Pata |
ŠJ |
|
|
09.10.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
221003583
|
mäso
|
7 046,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Mäsovýroba Pata |
ŠJ |
|
|
28.09.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
150051
|
oprava podlahy v telocvični
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
iBEX Močenok |
ZŠ |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21707367
|
nábytok do MŠ
|
4 999,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
NOMIland s.r.o. Košice |
MŠ |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
682024
|
potraviny
|
4 426,65 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
21704297
|
nábytok do MŠ
|
4 388,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
NOMIland s.r.o. Košice |
MŠ |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1500300272
|
interaktívne tabule
|
4 325,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
GOTANA |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
191001987
|
mäso
|
4 304,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Mäsovýroba Pata |
ŠJ |
|
|
10.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
21702744
|
nábytok
|
4 093,62 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
NOMIland s.r.o. Košice |
MŠ |
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82501468
|
materiál
|
3 840.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2017060
|
šatňové skrinky
|
3 264,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
HANKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
|
|
11.10.2017 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
230118
|
škola v prírode /ubytov.+strava/
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
LN Trade pod Sitnom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82501697
|
materiál
|
2 850.40 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4487698513
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 2/2024
|
2 585.80 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4447362423
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 5/2024
|
2 585.80 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4454989093
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 4/2024
|
2 585.80 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3010000690
|
plyn
|
2 585.80 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Východoslovenská energetika |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
